| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21035699 |
| Číslo faktúry: | FAD/0258/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SSE Žilina |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vyúčt. EE obec 7.2.12-31.12.12 SSE |
| Fakturovaná suma s DPH: | -2095,94 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FAD_0258_12 |
| Zverejnené: | 14.01.2013 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 05:14.
